Beschrijving van het werk uit het document “Aanvraag voor glas in lood. Planuvannya raambekleding. Toepassingen beveiligen

Zagalne planning van vitrati that nahodzhennya koshtіv pіdpriєmstva vykonuєtsya in het kader van de begroting. Financieel plan magazijnen - budget - speel de rol van sukupnosti orientirіv i obzhuvachіv voor pіdsistemі pіdsistemі adminnia cent.

Op het subsysteem wordt een operationele planning van onderhoud en vitratikosten uitgevoerd:

• Prognose van centen waard, operationele planning cent stroomt

• controle van de geldigheid van aanvragen voor window dressing op het werkplan voor de periode;

• pogodzhennya toepassingen voor glaswerk koshtiv;

• analyse van de beschikbaarheid van fondsen;
• analyse van geplande en actuele gegevens.

In het kader van de functionaliteit van kostenbeheer is er echter een operationeel financieel plan - een betalingskalender. De betalingskalender kan enkele dagen vooruit lopen.
Betalingskalender є suupnіst biedingen voor glasgeld en geplande centinkomsten. De betalingskalender is opgevouwen met details tot het moment van sparen - bankrekeningen en businesscases. Wanneer de betalingskalender is gevouwen, wordt deze automatisch heroverwogen yogo zdiisnennіst - voldoende voorraad koshtіv op de plaatsen waar ze worden bewaard. Ingediend de functies van financiële planning voor twee subsystemen van configuratie - dat subsysteem van beheer van de cent - onderverdeeld de onderverdeling van de functies van financieel beheer tussen verschillende subsystemen en spіvrobіtnikami pіdpriєmstva. Als het budget wordt samengesteld door financiële diensten, worden aanvragen voor raambekleding gevormd door specialisten en aannemers, alsof ze zonder intermediaire interactie met aannemers van de onderneming. Bij de verandering worden financiële documenten gevormd (betaling van de commissie, contante ontvangsten en andere contante bestellingen en andere.)

Het is veilig om te communiceren met speciale bankprogramma's zoals "Client to the Bank", financiële stromen worden gecontroleerd en de aanwezigheid van fondsen op het gebied van sparen wordt gecontroleerd. Overgedragen de mogelijkheid van rozrahunkiv in vreemde valuta.

Het document "Aanvraag tot terugbetaling van fondsen" is erkend voor het plannen en regelen van betalingen.
Het document "Aanvraag voor DS vitrati" kan worden aangemaakt door naar de sectie "Treasury" - "Planning en controle van penny koshtіv" - "Aanvraag voor DS vitrati" - Aanmaken te gaan.
Het document "Aanvraag voor het DS-display" kan een onderdeel zijn van de operatie, dus het zal tijdens de afsluiting worden geselecteerd. Het huidtype van de toepassing van afspraken voor de selectie van verschillende overheidsactiviteiten, waarvan de huid in deze instructie zal worden beschreven.
De aangemaakte documenten "Aanvraag tot betaling van DS" worden verzameld en gebruikt voor het aanvullende document "Register van betalingen". Na het weer worden, bij het indienen van aanvragen, automatisch de documenten "Afschrijving van niet-voorbereide DS" aangemaakt, aangezien ze worden afgeleverd bij de bank van de klant voor betaling door de bank.
Ze gaven ons de toepassing van de uitgevoerde documenten "Applicatie voor DS vitrati" voor het dermale type operatie.

Betaling aan de postbode
Voor de registratie van betalingstransacties voor de postbode wordt het type bewerking van het document "Aanvraag tot betaling van DS" - "Betaling aan de postbode" erkend.
Het nieuwe document "Aanvraag voor glas in lood DS" heeft zwarte velden, die verplicht zijn totdat het document is ingevuld. Het document wordt aangemaakt met de status “Niet geslaagd”, de status wordt automatisch gewijzigd in het betalingsregisterproces. De prioriteit van de aanvraag voor het uur van de vergadering wordt automatisch ingesteld op "Medium".

Malyunok 1. Het formulier van het document "Aanvraag voor een debetkaart van de DS", soort operatie "Betaling aan de postbode" (niet ingevuld)
De gegevens van het document "Aanvraag DS-betaalpas" moeten in de volgende volgorde worden ingevuld:
Hoofdtabblad
Nummer– het wordt elk uur van de dag automatisch gevormd, het wordt niet handmatig hersteld.
de datum– op het uur van aanmaak wordt de huidige datum hersteld.
Organisatie- het is noodzakelijk om te selecteren uit de lijst met gevraagde organisaties, met behulp van de knop, anders wordt de introductie van de naam in het veld gevraagd voor de selectie van de vereiste waarde.
Pidrozdil- uit het document "Bedrijfsstructuur" is het noodzakelijk om de rekening te betalen, die verantwoordelijk is voor de betaling.
aanvrager– voor de lening is een in-line bediende van het systeem vereist, die de aanvraag doet.
Planning– voor zamovchuvannyam geïnstalleerd "In de valuta van de betaling" is niet gewijzigd.
Suma- Specificeer het bedrag van de vereiste betaling.
Munteenheid- Specificeer de valuta van de vereiste betaling.
Operatie– het verzoek wordt weergegeven op het uur van de creatie van het type operatie van het document "Aanvraag voor de etalageweergave van de DS"
opleveringsdatum- de datum wordt vermeld, aangezien het noodzakelijk is om de betaling aan de postbode te plannen.
Betalingsvorm- achter de sluizen wordt “Be it a form” niet gewijzigd.
Oberzhuvach- de postbode van de tegenpartij van de “Wederpartij” wordt aangeduid, die moet betalen.
Rahunok otrimuvacha- bij het kiezen van "Otrimuvacha" wordt de rekening van de rekeninghouder automatisch ingesteld, voor de behoefte, alsof een andere rekening is besteld voor de gegeven "Betaalrekening" van de postbode, het is noodzakelijk om de benodigde te selecteren van de "Bankrekening" -rekening.
Over het limiet- aangezien het systeem een ​​systeem heeft om de intrekking van penny koshtіv bij de distributie van bestanden en artikelen van de penny koshtіv te beperken, lijkt het erop dat het bedrag van de verschuldigde betaling niet eerder was opgenomen vóór de limiet, als het document niet is ingediend, de betaling wordt geannuleerd.

Figuur 2. Pardon-aanvraag voor een ingevulde aanvraag, waarvoor geen limiet was gepland.
Om een ​​aanvraag over de limiet te doen, is het noodzakelijk om de vlag "Boven de limiet" in te stellen
Pererahuvannya voor de begroting- deze vlag wordt hersteld, alsof de betaling moet worden terugbetaald aan de begroting. Door de banier in te stellen, kunt u de benodigde bedragen voor betalingen aan het budget van de waarde van de KBK, ook OKTMO, invoeren.

Figuur 3. Uiteinde van de installatie van de vlag "Pererahuvannya naar de begroting."
UIP- Een unieke identificatiecode voor de betaling, deze wordt alleen in dat geval aangegeven, omdat deze door de overeenkomst is overgedragen aan de ondersteunende betaling.
Toegewezen aan betaling- Het programma heeft een aantal opties overgedragen voor het automatisch aanvullen van de betaling voor de knop "Invoegen".

Figuur 4. Autocomplete opties voor het veld "Toegewezen aan betaling".
Lijst van documenten, zokrema. MPE- informatie over de terugbetalingsobjecten weergeven op het tabblad "decodering van de betaling"

Incl. MPE (18%) (voor het hele bedrag), Incl. MPE (10%) (voor het hele bedrag), Geen belasting (MPE)- informatie over MPE toevoegen aan de ingevoerde tekst.

Sms van de bankrekeninghouder- vul de tekst van het afschrift in in het veld "Tekst van de betaling" van de rekeningkaart van de tegenpartij.

Figuur 5. Einde van het vullen van het tabblad "Basic".

Tabblad Betalingstranscriptie
Op het tabblad "Betaling uitsplitsing" wordt informatie over betalingen en terugbetalingen voor de verplichte betaling aangegeven.
De betaling kan worden gedaan door de lijst, tobto. rozpodіliti voor dekіlkom ob'єktami rozrahunkіv, maar zonder rozbittya bij tsomu є mozhlivіst kies slechts één object rozrahunіv.
Betaling voor rahunok koshtiv DOZ- de vlag wordt alleen geplaatst als de betaling in het kader van de verdedigingsstaat wordt gedaan, in andere gevallen wordt de vlag niet gezet.
Voorwerp van rozrakhunkiv- als voorwerp van afstemming kunt u "Overeenkomst met een tegenpartij" invoeren (bij dit type bewerking van het document, een aanvraag, bij het kiezen van een beschikbare overeenkomst met het type onderlinge overeenkomst "Voor een aannemer / aannemer"), of gebruik hiervoor het document “Aanvraag aannemer”.
postbode
Hoeveelheid wederzijdse vorst– wordt automatisch gereset op het uur van het document.
Munteenheid– het wordt automatisch geïnstalleerd op het uur van de keuze van het object van rozrachunkiv.
Artikel DDS- Het is noodzakelijk om het statuut van centkosten te vermelden, wat het type betaling bevestigt.
Commentaar- op het moment van consumptie is een opmerking vereist voordat de betaling wordt ontsleuteld.

Figuur 6. Een voorbeeld van het invullen van het tabblad "Betaling ontcijferen".
Tab Rozpodіl achter rahunki
Op de storting "Razpodіl po rahunki" wordt de bankrekening van de organisatie aangegeven, waarvoor het geld moet worden afgeschreven. Het bedrag van die betalingsdatum wordt automatisch ingesteld voor de gegevens die zijn toegewezen aan de "Basis"-storting.

Figuur 7

Figuur 8. Een voorbeeld van een automatisch aangemaakt document "Afschrijving van onvoorbereide DS" voor een aanvraag met het type operatie "Betaling aan de postbode".

Terugbetaling aan de klant
Voor de registratie van operaties voor de teruggave van betalingen aan klanten, wordt het type operatie van het document "Aanvraag tot intrekking van DS" - "Betaling teruggave aan de klant" erkend.
Magazijnvereisten van het document "Aanvraag voor een etalage DS" met dit type bewerking zijn identiek aan de magazijnvereisten voor het uur van betaling aan de postbode, maar alleen als tegenpartij en objecten van rozrahunkiv.

Figuur 9. Vorm van het document "Aanvraag DS-kaart", soort operatie "Betaling terug naar de klant"
Oberzhuvach– de opdrachtgever wordt gevraagd uit het document van de opdrachtnemer, die moet betalen.
Voorwerp van rozrakhunkiv– als voorwerp van afstemming kunt u "Overeenkomst met een tegenpartij" specificeren (bij dit type bewerking van het document, een aanvraag, bij het kiezen van een beschikbare overeenkomst met het type leningovereenkomst "Met een koper / vervanger"), of gebruik het document “afspraak cliënt”.
Koper– het veld wordt automatisch ingevuld wanneer u het object van rozrachunkiv selecteert. Het element van het addendum "Partners" is geïnstalleerd, dat wordt aangegeven in het vereiste veld van het object van rozrachunkiv.

Figuur 10. Een voorbeeld van het invullen van het tabblad "Betaling ontcijferen".
Na het doorlopen van alle fasen later krijgt het document “Aanvraag tot sanering DS” de status “Voor betaling” en wordt automatisch het document “Afschrijving onvoorbereid DS” aangemaakt.

Figuur 11. Een voorbeeld van een automatisch aangemaakt document "Afschrijving van niet-voorbereide DS" voor een applicatie met het type operatie "Betaling terug naar de klant".

Vidacha voor het kuiken
Voor registratie van de transactie voor het deponeren van contante ontvangsten op de bankrekening van de handtekening van de persoon van aanstelling, is het type operatie van het document "Aanvraag voor window dressing van de DS" "Uitgifte van het ontvangstbewijs".

Malyunok 12. Vorm van het document "Application for vitrati DS", soort operatie "Een brief afgeven"
belangrijke persoon- de spіvrobіtnik іz dovіdnik wordt aangegeven “ fysieke individuen”, die een opstanding van centen pіdzvit moet uitvoeren.
Vieren- vanaf de voorgestelde periode is het noodzakelijk om de periode aan te geven waarbinnen de beller het opgenomen bedrag moet opvragen.

Figuur 13. Een voorbeeld van het invullen van het tabblad "Betaling ontcijferen".
Na het doorlopen van alle fasen later krijgt het document “Aanvraag tot sanering DS” de status “Voor betaling” en wordt automatisch het document “Afschrijving onvoorbereid DS” aangemaakt.

Figuur 14. Buttstock van het automatisch aangemaakte document "Afschrijving van niet-voorbereide DS" voor de aanvraag met het type bewerking "Uitgifte naar de letter".

"Miljoenen recht om voor de rechter te worden gebracht voor het overduidelijke falen van penny-tekens."

L. Als dat zo is. Petrov

Operationele planning voor de omzet van penny koshtіv of hoe een controlesysteem voor gekleurde koshtіv te induceren

binnenkomst

Dit artikel is gewijd aan de operationele planning van een penny move (verder achter de tekst "DS"), en de volgende aspecten van de rol van activiteit zullen worden onthuld:

1. de rol van de operationele planning van DS in het leven van een bedrijf;
2. subsysteem voor operationele planning van DC voor typische configuratie “1C: Managing the manufacturing business, ed. 1.3 (release 1.3.32.1)” (gevolgd door de tekst van het SCP);
3. eigenaardigheden en gratie van het typische subsysteem van de UPP;
4. praktische informatie zastosuvannya pіdsistemі operationele planning DS;
5. mogelijke opties voor aanvulling, correctie van de gratie van een typisch subsysteem van de UPP.

1 De rol van operationele planning van DS in het leven van een bedrijf

De droom van een CFO (Chief Financial Officer - financieel directeur) - de aanwezigheid van "cash rozriviv" (casual rozrіv - het huwelijk van koshtіv voor vikonannya flow struma van het bedrijf op het juiste moment van het uur) in dit bedrijf, en dit droom is tijdens de crisis nog indringender geworden. centen - vernietigende kracht bedrijven, dat yogo-bestaan ​​in korte tijd kan leiden tot “ernstige kwalen” en tot de “dood” van het bedrijf. De reden voor de "toevallige verschillen" is de variabiliteit van de voorwaarden van de overheadkosten en die yogo vitrachannya, die kan worden veroorzaakt door lage objectieve redenen, bijvoorbeeld: seizoensgebonden eigenaardigheden van het werkterrein van het bedrijfsleven. Als een kont kun je een landelijk (roslynnytsky) bedrijf bouwen, alsof je de belangrijkste inning van belastingen en heffingen draagt, en het grootste deel van het geld wordt in de herfst gewonnen. Op het moment van de "cash line" van het bedrijf is het noodzakelijk om op verschillende manieren te gaan om leningen te krijgen, bijvoorbeeld: het verkrijgen van bankleningen, posities, verkoopvoorwaarden van liquide activa, enz. Als het je niet kan schelen, kom dan binnen, de situatie is zo slecht voor het goede gezelschap. In deze rang is de ontwikkeling van een systeem van planning, vikonannya en controle van de pluisjes een van de hoofdtaken van de financieel directeur van het bedrijf.

2 Operationeel planningssubsysteem van DC voor typische configuratie “1C: Manufacturing business management ed. 1.3" (gevolgd door de tekst van de UPP)

In het UPP zijn er weinig documenten en oproepen waarmee u plannen voor het betalen van rekeningen kunt invoeren en op basis van deze gegevens wordt een betalingskalender gemaakt. Laten we eens kijken naar de objecten van het configuratierapport:

1. Document " Geplande bruiloft”: dit document toont het geplande onderhoud van de DS. Het document is toegewezen aan een specifieke tegenpartij, overeenkomst, artikel ruhu kosten toshcho. Het document heeft een speciaal bord "Opnemen vóór de betalingskalender", als u het niet invoert, worden de gegevens niet meegenomen naar het register "Rozrakhunka met tegenpartijen" en, als laatste redmiddel, naar de "Betalingskalender ' en andere namen.

Functie 1: Zodra het document is uitgevoerd, wordt u verrast door de oproep "Vidomist voor rozrakhunkami met tegenpartijen", waarna op een nieuwe manier het bedrag van het document naar voren komt, wat het resultaat kan zijn. In dit geval is het belangrijk om bij het indienen van een betalingsdocument (p/p of PKO) een document in te dienen voor het plannen van de betaling van een DS, anders is het belangrijker om de bedragen aan de parochie te betalen. Ook zullen bij het koppelen van documenten aan de betalingskalender onjuiste gegevens worden verstrekt. Het is gemakkelijk om genade te hebben, bijvoorbeeld als u het betalingsformulier "Getting" aangeeft bij het planningsdocument en de betaling onvoorbereid uitvoert, dan is het in ieder geval onmogelijk om de link van het document te tonen en, als laatste redmiddel, vinikne podvoennya. Navigeer terwijl u het mechanisme "Enter op de achtergrond" kiest om het feit van betaling weer te geven, en in de bestelstructuur ziet u de link van twee documenten, maar dit betekent niet dat alles correct door de registers is gegaan.

1. Document " Aanvraag voor vitrati DS”: dit document is nodig voor het indienen van geplande DS-facturen. Vodnochas, dit document kan een DS reserveren voor een specifieke betaling. Het document is toegewezen aan een specifieke tegenpartij, overeenkomst, artikel ruhu kosten toshcho. Het document heeft een speciaal bord "Opnemen vóór de betalingskalender", als dit niet is geïnstalleerd, worden de gegevens niet meegenomen naar het register "Rozrakhunka met tegenpartijen" en, als laatste redmiddel, naar de "Betalingskalender" en andere namen. Dit document heeft ook een speciaal tabblad "Budgettering", dat het planningsscenario en de omzetstatus van het budget toont, om de prestaties van het budget en de geplande betaling te controleren.

Functie 2: Als de aanvraag niet is goedgekeurd, gaat het allemaal naar de "Betalingskalender" met de vlag "Opnemen vóór de betalingskalender". Discussie over het onderwerp "Vpravdano tse chi nі" blijft achter de grenzen van het artikel. Wanneer de betaling is ingevoerd, is het gemakkelijk om gratie te krijgen, die worden beschreven in de sectie "Specialiteit 1".

1. Document " Sluit de planning van hun vakantie”: Volgorde van het afsprakendocument voor het afsluiten van de documenten “Gepland onderhoud van de DS”, tobto. een som (een deel van de som) is gepland.

Functie 3: Het is jammer dat ik niet de mogelijkheid heb om handmatig het bedrag te innen dat sluit, tobto. het programma verwondert te veel voor het plan dat het geheel het overschot is gebogen, wat met de hand wordt gedaan. Als we bijvoorbeeld het plan voor uitvoering vaak hebben aangepast, kan het plan voor het navigeren op de DS worden gewijzigd. Op zo'n moment is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het document "Gepland onderhoud van de DS", prote-correctie "antidateren", blijkbaar niet goed te maken. Tot die tijd, als de correctie van het geplande inkomen wordt ingevoerd door de DS, het document "Afsluiten van het geplande inkomen", is het mogelijk om de geschiedenis van wijzigingen in plannen te bekijken.

1. Document " Afsluiten van aanvragen voor vitrati koshtiv» erkend voor het afsluiten van de documenten «Aanvraag voor DS-display», tobto. een som (een deel van de som) is gepland

Functie 4: soortgelijke nuances worden beschreven in "Specialiteit 3".

1. Zvit" Betaalkalender”: dit geluid toont de toekomstige vitrati van de DS en de behoefte die u in staat stelt om te “verzilveren”.

Functie 4 : Het standaardbericht bij de oproep zegt: “De oproep van afspraken voor het weergeven van informatie over geplande betalingen, dat overschot voor de vibraniumperiode". Als je ooit denkt aan de overschotten van de DS op de rozrahunks, dan zul je diep genadig zijn. Ga hier over het overschot voor aanvragen / geplande overheadkosten (laten we kijken naar de kolf).

1. Zvit" Analyse van de beschikbaarheid van DC»: deze oproep toont het overschot van DS van het bedrijf, gereserveerd voor biedingen door DS, evenals DS voor afschrijvingen.
2. Zvit" Toepassingen voor glas in lood". Yakshcho viriti dovіdtsі UPP, wiens naam wordt genoemd "Onbetaalde inkomende betalingen" en "aanvragen voor het intrekken van informatie over inkomende betalingen, als deze in het systeem zijn geregistreerd, maar waarvoor de benodigde betalingen niet worden genomen: weergave in operationele vorm of werkelijke cashflow (betaling)". J Prachtig! Voor een "referentie" -aanpassing gingen we naar de configurator en Bachimo beschreef: "afspraken voor de analyse van het aantal aanvragen voor het inwisselen van geld voor de liedperiode van het uur. In de kolom "Prihіd" worden bedragen weergegeven voor de registratie van aanvragen, in de kolom "Vitrata" - het aantal aanvragen voor de periode (afgifte van betalingsdocumenten bij het indienen van aanvragen of het sluiten ervan). Het overschot aan het einde van de periode toont niet-consumentenbedragen voor aanvragen.
3. Zvit" Geplande verzorging van DS". Als je het bewijs gelooft, dan roept dezelfde " Onbetaalde inkomende betalingen»J. Bij de configurator: “Aanvraag voor de analyse van de plannen voor de nodige uitgaven, uitvoering van relevante documenten voor het eerste uur. In de kolom "Prihіd" worden de sommen van geplande inkomsten weergegeven, in de kolom "Vitrata" - de som van de plannen voor het inkomen van centen voor de zangperiode (afgifte van invoerbetalingsdocumenten bij het indienen van documenten voor de planning van het inkomen van centdollars).
4. Register van afschriften « Het voltooien van de deadline voor aanvragen voor witrati DS»: een register van benoemingen voor "opname" van het mechanisme voor het goedkeuren van aanvragen voor een specifieke organisatie die periode.
5. Dovidnik Weer route toepassingen”: op deze datum zijn de routes voor het weer van toepassingen voor window dressing van de DS voorgeschreven.
6. Register van verklaringen " Aanpassing van routes voor het weer van toepassingen» de route van het succes van de toepassing voorschrijven, bovendien heeft de typische functionele minder dan een aanbetaling (het Centraal Federaal District - het centrum van financiële steun) van de toepassing.
7. Obrobka "Goedkeuring van aanvragen": bij ts_y obrobts_ vіdbuvaєtsya pozhdzhennya van toepassingen.
8. Dodatkov heeft gelijk" Toestaan ​​dat een betaling wordt gedaan zonder een verzoek» Maakt het mogelijk om te betalen zonder een bevestigde aanvraag.

Functie 5:Wet uitwisseling niet spratsovuє (makkelijk te doen) tegelijkertijd:

a) het betalingsdocument wordt niet tijdig uitgevoerd;

B) RKO beschikte niet over het bord “Vertegenwoordiging in operationele vorm”;

C) een betalingsopdracht en contante afwikkeling met het type transactie “Betaling salaris". Het pardon van de UPP: de code heeft een herverificatie volgens het verkeerde tabelgedeelte van het document.

1. Dodatkov heeft gelijk" Overdracht van stuurwaarden voor budgetten toestaan- stelt u in staat om, op het moment van de overboeking van de aanvragen, een aanvraag tot terugbetaling van kosten uit te voeren over het geplande bedrag voor een gecontroleerde begrotingspost.

3 Kenmerken en gratie van een typisch subsysteem van SCP

Kenmerken en gratie van een typisch subsysteem worden onderzocht op een specifieke toepassing.

Pochatkovі-gegevens (let op de manager):

A) we introduceren een nieuwe organisatie "TRM" op de UPP-demobase;

B) we introduceren maïsoverschot DS ( vanaf 01-11-2012): 1 miljoen slaven 50 duizend roebel voor een rozrahunka rahunka contant;

C) we starten nieuwe coristuvachiv "Manager van de koper" ( het addendumrecht "Betalen zonder aanvraag toestaan" is niet ingesteld) en "Verkoopmanager".

1. De manager van de verkoop is van plan om "product 1" in de huidige maand te verkopen (betaling is gepland voor een onvoorbereide doorverkoop) voor een bedrag van 600.000 roebel en voert het document "Geplande levering van DS" in.

Belangrijk: Als u het bord "Inschakelen vóór de betalingskalender" niet instelt, is de geplande betaling van de DS niet toegestaan ​​tot de naam "Betalingskalender", "Informatie van rozrakhunkiv met aannemers". In butt mi її uitwisselbaar.

Laten we eens kijken naar de "Betalingskalender":

Retourneer respect voor de gegevens, zoals het de oproep zal tonen, als de periode die moet worden ingesteld vanaf 01.11.12 (vanaf het moment dat het overschot werd ingevoerd):

Wat belangrijk is, is de eigenaardigheid van het geheugen!

Dus respecteer degenen die geen (excuses voor de oproep) restjes laten zien voor het koken in een romige roos:

1. Jak, ik was gepland, de verkoop was succesvol, bier de koper eerste levering, betalen voor de onvoorbereide, a een vriend ontving een betaling door zich voor te bereiden. Implementatiedocumenten worden ingevoerd voor het bedrag van 400.000 en 200.000 roebel, gegeven via het mechanisme "Verzoek tot indiening" introduceren we een betalingsopdracht voor het bedrag van 400.000 en PKO voor het bedrag van 200.000 roebel. Laten we de geluiden analyseren:
   1. De oproep "Betalingskalender" is geldig van 11/02/2012 tot 31/12/2012, het volgende resultaat wordt verwacht:

Het geplande bedrag van 200.000 ging verloren, hoewel de betaling doorging. Tse werd door degenen die de volledige betaling voor de onvoorbereide rozrakhunk en 200 taxus hadden gepland. ze namen de voorbereiding weg en vodpovidno de applicatie kon niet "naar het kasdocument worden getrokken", terwijl degenen die alle documenten invoerden niet konden "helpen". vikoristovuyuchi mechanisme "introduceren op basis", en in de structuur van onderorde mi bachimo lans:

Blijkbaar PKO en zrobimo v / p voor 200 duizend, prote is niet ingevoegd in het teken "Betaald". In deze rangschikking komen we bij de afbeelding van de betalingskalender:

1. Het is de bedoeling om 500.000 DS uit te geven om de postbodes te betalen. Laten we een aanvraag indienen voor vitrati DS:

De betalingskalender ziet er als volgt uit:

Houd er rekening mee dat het bezoek is gepland voor 12/09/12, als de aanvraagdatum van 12/08/12 correct is, omdat in het veld "date of vitrati" hebben we de 09e dag aangegeven.

1. Laten we de aanvraag bevestigen. De bevestiging is vergelijkbaar met het formulier "Toepassingen gebruiken", evenals het mechanisme voor het verlenen van toegang via de webinterface. In het geval van het weer is het nog handiger dat de basisfunctie van het aanpassen van de oproepen:

Vooraf wordt de oproep gedaan en opgehaald bij het filiaal “Goede Oproepen” (Service->Goede Oproepen), waarbij wijnen te winnen zijn voor het tonen van de nodige informatie wanneer de aanvragen worden aanvaard. Vykoristovuyuchiy-functionaliteit, u kunt het saldo van overschotten op de rozrahunkovyh rahunki verbeteren met de betaling van aanvragen, die worden bevestigd, u kunt ook de geldigheid van de aanvraag voor de begroting aantonen, enz. De mogelijkheid om een ​​webinterface te gebruiken stelt de klerk in staat betalingen te controleren door op de werkplek de verkeerde kant op te gaan.

1. Nu, bij het indienen van een bevestigde aanvraag, zullen we betaling invoeren voor het betalen van extra kosten, en we zullen ook proberen het mechanisme te omzeilen om meer te betalen dat lager is dan het bedrag van de goedgekeurde aanvraag:

Zoals u kunt zien, als de betalingsopdracht snel wordt uitgevoerd, zal er een melding zijn over de overdracht van het toegestane overschot voor de toepassing, maar als de controle niet snel wordt uitgevoerd, moet de manager van de koper de postbeheerder betalen meer, na de bestelling te hebben bevestigd:

Door deze pardon, zoals in de "Betalingskalender" zvіt, verschijnen "wonderen":

Takozh niet verwacht de controle in de RKO met een ingenomen vlag Visualiseer in operationele vorm.

Controle is niet vereist ook in de betalingsopdracht, en RKO met het type operatie "Betaling van lonen", wat een pardon is van een typische UPP.

4 Praktische informatie over de implementatie van het subsysteem operationele planning van de DS

Nu kunnen we kijken naar een praktisch punt van stosuvannya tsієї pіdsistemy in het grote landbouwbedrijf (we noemen het "Agro"), in ons eigen opzicht slechts een deel van de operationele planning, tk. Het is het allerbelangrijkste, ook al is het mogelijk om op straat binnen te komen, en het is niet zo eenvoudig om van het inkomen binnen te komen.

Implementatie van het operationele planningssubsysteem van de DS in "Agro" werd meteen gelanceerd vanuit de complexe automatisering van het formulier op basis van UPP 1.3. Eerder in de holding waren er 8 verschillende configuraties (meer dan 5 externe kantoren in 4 regio's van ons land), en werd de operationele planning van het DC uitgevoerd in Excel. Zo regeerden de dochterondernemingen tot: het belangrijkste bedrijf(Gevolgd door de tekst van de KK) als plan voor de windowdressing van de DS, dus plan voor het overschot van de DS. Spіvrobіtniki treasury KK zvіryali nadіslanі plannen met het budget, dіlі pіdpravlennya povdzhennya kerіvniki voor direct, kerіvniki voor direct gecorrigeerd en pogodzhuvali plan rush DS. Later consolideerde de schatkist van de KK de plannen, die direct naar de griffiers werden gestuurd, en stuurde het het subtasplan ter goedkeuring naar de algemeen directeur. Het plan werd goedgekeurd door de dochters van de onderneming, en een maand lang zongen de specialisten van de schatkist van de KK ruh DS uit het goedgekeurde plan, tobto. Yogo vikonanny gecontroleerd.

Tijdens de voorbereiding van het systeem voordat het in industriële exploitatie werd geïntroduceerd, werd een analyse uitgevoerd op basis van het "how to"-model van het bedrijfsproces "Operationele planning voor de exploitatie van het DC". Na de re-engineering van het bedrijfsproces en het invoeren van het "naar behoefte"-model, werd een nieuwe regeling voor het bedrijfsproces "Operationele planning voor de exploitatie van het DC" ontwikkeld. Op de demonstratiebasis van de UPP werden de nodige extra operaties en de stuurknuppel afgebroken. De stuurknuppel is door alle deelnemers aan het bedrijfsproces getest, er kwamen enkele tekortkomingen aan het licht en er werd extra steun geuit voor extra ondersteuning van de functionaliteit van het SCP. Na de goedkeuring van gratie en de introductie van de nodige wijzigingen in de nieuwe regelgeving voor het bedrijfsproces "Operationele planning voor de werking van het DC" na bevestiging en op bevel van de algemeen directeur naar de spіvrobіtnikіv-holding. In onderstaand schema wijs ik u op de kern van de passage van een aanvraag voor window dressing van de DS na invoering van een nieuwe regeling:

Resultaat, aftrekken van de blokkering van het subsysteem:

1. versterkte controle over de distributie van DS in de bedrijven van de holding;
2. verhoogde snelheid van voorbereiding van plannen voor de verplaatsing van het Verre Oosten;
3. vikonannya plan Rukh DS werd meer "te voorzien";
4. "kasovyh rozrivіv" verdween in de verte.

Ik zou graag willen weten of de implementatie van het PPP in de bedrijven van de holding (meer dan 120 medewerkers werken in online modus via de webclient of op afstand verbinding maken via RemoteAPP) en subsystemen van de operationele planning van de DS-zone, onderwerp : "Is het mogelijk om de aanvraag voor DS goed te keuren?" is uitgegroeid tot een van de meest relevante in het bedrijf. Op het eerste gezicht was het feit dat sommige bedrijven in de holding betalingen aan post-werknemers uitvoerden, ongeacht het hek aan de kant van QC, en de inconsistentie van het budget aan de oppervlakte "verdwenen". Het is duidelijk dat otrimavshi zo'n harde controle-tool, zoals een enkel ERP-systeem, prijs negaino gaf een positief resultaat.

5 Vereiste:

In deze paragraaf zal ik slechts een klein deel van de dorobok beschrijven, zdіysneh pіd h zastosuvannya pіdsistemі in het bedrijf.

1. Goedkeuring van een pardon voor een typische configuratie UPP 1.3.
2. Sumi, voor aanvragen voor het DS-venster en plannen voor de DS, begon de betalingskalender minder te bereiken dan nadat deze was bevestigd.
3. Wijziging van het schema voor het kiezen van de route voor het weer van de aanvraag voor het ophalen van de DS. De route van de latere toepassing die oud wordt in:
   1. statistieken DS;
   2. som van aanvragen.
   3. Alleen gehard betalingsopdracht kan bij de klant-bank. Voor typische SCP's zijn er ook niet-gevalideerde p/p.
   4. De mogelijkheid om het hek te omzeilen om zonder aanvraag te betalen is verkleind.
   5. De geschiedenis van weertoepassingen opgeslagen. Of het nu gaat om een ​​mit koristuvach, je kunt je afvragen wie een aanvraag heeft voor het weer en wie (als) na het wachten op de aanvraag.
   6. Het mechanisme van "bladeren" voor toepassingen is afgebroken, die vikoristovuetsya onder het uur van het passeren van de aanvraag voor de route van tevredenheid.
   7. Aanvullende verwerking van de deadline voor aanvragen. Het verzoek, dat wint in de dynamische lijst, is suboptimaal, waarna bij een groot aantal aanvragen op het moment van voltooiing de verwerking 2-3 keer zweefde. De vermelding bij de winkeliers voor de rit leverde geen gratieresultaten op, dus de gratie werd onafhankelijk gecorrigeerd.
   8. De verwerking van de bestelling die is opgenomen voordat de betalingskalender is verbroken, dat wil zeggen. na goedkeuring van de aanvraag werd aanvullend de volgorde van betaling bepaald, dat wil zeggen de volgorde van opname van de aanvraag voordat de betalingskalender werd vastgesteld.
   9. Een pakket aan calls (Betalingskalender, Cash Flow, binnenkort een oproep tot aanvragen) is opgebroken, dat aan de holding wordt toegekend.

Dodatku naar tsієї statti є SKD-oproep voor het verwerken van de weertoepassingen.

6 Visnovok

Als u van "cash rozriviv" af wilt, kan het plannen van centstromen een ononderbroken proces zijn. Wat is meer acceptatie, wat is de vouwstructuur, lager? meer views activiteiten, is het ingewikkelder om de stromen van katten te beheren. Daarom is een enkel ERP-systeem een ​​onmisbaar hulpmiddel voor het plannen en beheersen van de omzet van activa.

Om het systeem van financiële controle van BDDS te beheren op het moment dat aanvragen voor factureringskosten worden ingediend, is het noodzakelijk om de onderlinge afhankelijkheid van de financiële overeenkomst met andere betalingen te controleren, evenals om een ​​enkele regelgevende en definitieve informatie te ontwikkelen. Hoewel het niet mogelijk is om de controle van centstromen via het budget te automatiseren, is het mogelijk om dit te automatiseren door middel van verzoeken om window dressing.

Voorheen werkte ik als financieel manager bij de BTW "NAPO im. V.P. Chkalov. Een van de grootste luchtvaartondernemingen in Rusland met ongeveer 7.000 medewerkers. Het bedrijf heeft echter nieuwe dagelijkse planningsregels glas in lood raam, Regelgeving voor de opslag van documenten voor betaling, de principes van hun gebruik. Tegelijkertijd was er geen enkele goedgekeurde vertaling van begrotingsartikelen en -formulieren, evenals centra voor financiële prestaties. Hierdoor kregen de postconflicten tussen de financiële sector en andere medewerkers de schuld, hadden gedaagden medelijden met degenen dat de aanvragen werden uitgegeven, niet op uur betaald en doordat de begrotingsoverzichten niet werden meegeteld.

Om het betalingsverkeer te stroomlijnen en de controle over de bankrekeningen veilig te stellen, werd besloten om het Treasury-blok te implementeren als onderdeel van het project voor de implementatie van een budgetteringssysteem op basis van de basisinformatiesystemen 1C: UPP en SyteLine. Voor wie het was gemaakt chotiri zavdannya.

Pennyflows structureren met een methode om glas-in-lood te controleren

We hebben een structuur vastgesteld om het budget voor een centbedrag te induceren: het splitsen van het centbiljet en de prioriteit ervan, het vormen van een betalingsregister en een betalingskalender, evenals aanvragen voor aflossing en het hebben van een cent.

Omwille van de veiligheid van de coristuvachs werd besloten om de betaling voorrang te geven aan de artikelen ruhu koshtiv en tegelijkertijd is de keuze van artikelen muf volgens het contract en het centrale federale district. Om ervoor te zorgen dat alle stagiairs de regels voor het organiseren van het betalingsproces begrijpen, heeft het bedrijf de verordening "Principes en procedure voor de betaling van penny koshtіv" ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit document moet worden gewroken:

• regels voor het opstellen van documenten voor de achterstallige en window dressing;
• het principe van de volgorde van het weer en de stroom van documenten voor betaling;
• algoritme voor operationele en in-line betalingsplanning.

Belangrijke taak van de regelgeving = zorgen voor de uitwisseling van eventuele centsommen, om de waarde van juridische artikelen niet te overschatten DDS Vdpovіdno tot geharde BDDS (rivier, driemaandelijks en maandelijks) voor huid-CFD.

Introductie van de vorming van toepassingen voor window dressing

Als de vodpovidalny vykonavtsya de noodzaak van vytrachanni koshtiv onafhankelijk in de vorm van betaling (voorbereiding chi onvoorbereid) de schuld geeft, maakt vin zich schuldig aan het formuleren van een betalingsverzoek. Dit document wordt elektronisch aangemaakt in twee systemen: "1C: UPP" of SyteLine. De initiator van de betaling kan de aanvrager alle benodigde gegevens invullen. De documenten voor de screening van documenten worden automatisch uitgecheckt naar het informatiesysteem "1C: UPP" met de status "Voorbereid" en daar uitgevoerd.

• Hoe een systeem van budgetcontrole te organiseren: ontwerprapport

Bij het aanvragen wordt het overschot voor het DDS-artikel voor een maand (kwartaal, rіk) automatisch gecontroleerd voor het huidcontract (CFD-viconaat en CFD-plaatsvervanger), project en contract. Als gevolg hiervan is de limiet voor een van de DDS-artikelen die aan het betalingsdocument zijn toegewezen, overschreden, de wijn wordt geregistreerd in het 1C: UPP-systeem, maar niet uitgevoerd. Een uur zie je in de vorm van informatieve meldingen.

In de praktijk kan de situatie als volgt zijn: de limiet voor het DDS-artikel is opgebruikt, maar de aanvraag voor window dressing heeft mogelijk een hoge prioriteit en wordt niet overgeheveld naar het budget voor de lopende periode. In dit geval wordt het document beoordeeld op de mogelijkheid om gratis geld in te zamelen voor een ander artikel van de DDS van de CFD, of het budget van dat budget te wijzigen.

Als er een beslissing is genomen over de autorisatie van de betaling, of de tegenpartij heeft zijn contributie niet betaald (zonder goederen en materialen te leveren, zonder een dienst te verlenen) voor de aanvraag gedaan in het “1C: UPP”-systeem voor de terugbetaling van kosten, dan kan het definitieve document worden gesloten in het systeem "1C: UPP" en obov'yazkovo in het SyteLine-systeem.

Pogodzhennya-toepassingen voor glas-in-lood koshtiv vіdbuvaetsya zo. De aanvraag wordt verwerkt, de documenten die nodig zijn voor de betaling van de documenten worden eraan gehecht en ze worden ingediend individuen planten, hoe zit het met het proces van uzgodzhennya-betalingen. Alle goedgekeurde aanvragen worden ingediend bij de financiële autoriteit voor het register van aanvaarding en overdracht van geldontvangsten en krijgen de status "Acceptatie".

Ontwikkeling van de regeling voor de vorming van het betalingsregister en de aanvraag voor de aflossing van contanten

De laatste beoefenaars van de financiële dag vormen het vooruitbetalingsregister voor voorbereide en niet-voorbereide betalingen voor het plannen van de betaling voor de volgende werkdag in het 1C: UPP-systeem. Vóór het register worden alle aanvragen opgenomen, gegeven vóór de financiële schuld tot de 12e van de huidige dag. In het geval van een plotselinge, is er controle over het eigen risico voor het DDS-artikel voor een maand (kwartaal, rivier) voor huidondersteuning (het Centraal Federaal District-Vikonavtsy en het Centraal Federaal District-plaatsvervanger), projecten, contracten.

Op het moment van de overdracht van de geplande limiet van die maand, is de aanvraag tot terugkoop van contant geld niet opgenomen in het betalingsregister. Als dat het geval is, wordt in het 1C: UPP-systeem de status "Vidkhileno" toegekend en wordt het document na één werkdag onder de handtekening van de betalingsinitiator overhandigd om de beslissing goed te keuren.

Na de formatie bij het systeem "1C: UPP" wordt het vooruitbetalingsregister verwerkt en zal het goed zijn met de baas financieel management, hoofdaccountant en bemiddelaar van de algemeen directeur van economie en handel. De termijn voor het doen van betalingen en het vooruitregister wordt ter ondertekening voorgelegd aan de algemeen directeur. Zodra het register is bevestigd en de noodzaak om de betalingen te wijzigen is bevestigd, wijzigen ze in het 1C: UPP-systeem in het geval van aanvragen voor geldaflossing de "datum van aflossing" en schakelen deze uit in het register . Zodra het betalingsregister de status "Goedkeuring" heeft gekregen, krijgen alle aanvragen tot terugbetaling van vergoedingen, die vóór het Register zijn opgenomen, automatisch een vergelijkbare status.

Het is alleen mogelijk om betalingsdocumenten (bezoeken van contante opdrachten en betalingsopdrachten) bij het 1C: UPP-systeem aan te maken en uit te voeren na indiening van door de algemeen directeur goedgekeurde aanvragen voor het inwisselen van contanten, voor de betaling van tegoeden, die moeten worden ingevoerd in de operationeel register.

Informatie over de betaling die is gedaan (aanvragen voor de aankoop van contant geld) wordt geleverd door het "1C: SCP"-systeem met behulp van signalen als:

• Analyse van het register van aanvragen voor het opnemen van geld;
• rozpodіl betalingen voor statty DDS, zamovlennyami en dzherel finansuvannya;
• Rozdili betalingen voor de artikelen van de financiële instelling.

De oproep wordt gedaan nadat de informatie over de betaling door de beoefenaars van de financiële schuld is gedaan, niet later dan twee werkdagen vanaf de dag dat de betaling is gedaan.

Alle aanvragen voor windowingkosten, goedgekeurd door het budget van de huidige maand, worden, indien niet betaald voor deze periode, toegevoegd aan het budget van de komende geplande maand voor het weer met het hoofd van de financiële afdeling. Vіn, op mijn beurt, op de rest van de werkdag van de in-line maand, voor al dergelijke toepassingen, verander de parameter "Datum van ophaaldatum" voor een andere werkdag van de komende geplande maand.

Betaling kalender opslag

Met de methode van operationele en in-line planning voor de omzet van pennydollars vormt het systeem "1C:UPP" op basis van dergelijke elektronische documenten een betalingskalender, als een plan voor de aanvraag voor de betaling van geld.

• Betaalkalender: hoe u een penny penny-beheertool instelt

Correctie (balancering) van de betalingskalender wordt regelmatig uitgevoerd voor de resultaten van yoga-analyse en correctie van wijzigingen in plannen voor de betaling van betalingen. In de loop van de invoer moet worden heroverwogen, dat het beschikbare tassenoverschot aan alle kanten en in de kassa's negatief is. In stille gevallen, als de opgegeven waarde positief is, maar aan de andere kant, of als er niet genoeg geld is om de rekeningen te betalen, wordt besloten over de overdracht van centen van andere huizen. Afhankelijk van de grootte van de overschotten, kunt u wennen aan de noodzaak om het tekort te gebruiken of om de gratis fondsen van de onderneming te winnen:

• in geval van een tekort aan middelen, is het noodzakelijk om de datum van betaling voor ontslag te wijzigen in dergelijke aanvragen, waarvoor de betalingsdatum (kritiek) nog niet is aangebroken;
• bij aanwezigheid van een overschot dat het bedrag van de aangelegde reserve voor niet-overdracht van krediet overschrijdt, voor aanvragen met een (geplande) betalingsdatum eerder dan de vastgestelde lijn, de kredietdatum wijzigen naar een latere datum voor de initiator van de betaling;
• Als de waarde van het overschot aan kosten groter is dan het verbruik van het bedrijfsleven, dan wordt beslist over de mogelijkheden om kwijtgescholden bedragen te winnen.

Om de oplossing te implementeren, heeft het bedrijf afstand genomen van het realiseren van controle over het budget van kosten in de realtime-modus, het maken van een ommekeer tussen de deelnemers aan het proces, het verminderen van het risico op kasstromen en het organiseren van een meer rationele terugvordering van centen kosten.

Larisa Kazakova, "PO "Polit"" - tak van de federale staat Unitaire Enterprise "DKNVTs im. MV Chrunicheva"

De financiële sfeer heeft meer dan 13 jaar. Bula was de financieel directeur van bedrijven als TOV "MarketServis", DC "Plant of the Trade Ownership", het hoofd van de financiële afdeling bij de BTW "NAPO im. V. P. Chkalova”, bedrijvengroep iLogistica. Van december 2014 tot het jaar van de praktijk bij "PA" Polit "" - tak van de Federale Staat Unitaire Onderneming "DKNVTs im. MV Chrunichov. Onder de belangrijke geïmplementeerde projecten zijn het opzetten van de implementatie van het managementimago met verdere automatisering in het systeem BEST-4, "1C: 7" in TOV "MarketServis"; zaprovadzhennya budgetteringssysteem, versterking van de bestuurlijke uitstraling en financiële stabiliteit van het Huis van Cultuur "Plantenhandel obladnannya"; rozrobka die provadzhennya bij BAT "NAPO im. V. P. Chkalov”-systeem van controle over debiteuren, de vorming van controle over het budget voor penny koshtiv. In dit uur zijn we bezig met de implementatie van het project van de vertaling van boekhoudkundige en belastbare formulieren van het memorial-order-systeem naar het 1C: UPP-systeem op basis van het 1C: UPP 1.3-platform naar de Polit-software.

Het is mogelijk om het systeem zo aan te passen dat alle (of slechts één) betalingen alleen doorlopen voor de geest van de verplichte afrekening en de latere aanvraag van leges. Het wordt geregeld door de functionele optie Toepassingen voor glas in lood:

Als de optie is aangevinkt, worden de verplichte viscositeiten van de hypotheekaanvragen aangepast voor dermal bankrekening organisatie:

Bij het sluiten van de applicatie wordt de volgende handeling aangegeven:

En ook de vorm van betaling:

Aanvragen voor vensterbankieren van de DS kunnen handmatig worden gedaan, of op basis van een verklaring, vakschool en andere documenten. U kunt naar eigen inzicht, op basis van aanvragen, onvoorbereide DS, RKO en andere documenten afschrijven.

Levering 1.14 Ispitu 1C: Professioneel met ERP Enterprise Management 2.0. Hek afschrijvingen zonder het document "Aanvraag tot betaling":

1. Verschijnt in nalashtuvannya koristuvach
2. Ondertekend door de dodatkovyh-rechten van een koristuvach
3. Erkend als rollyu koristuvacha
4. Individueel ontworpen voor huiduitslag

vals. Virna vіdpovіd - vierde, div. meer.

Voeding 8.5 examen 1C: Professioneel met ERP Enterprise Management 2.0. Het document "Aanvraag tot terugbetaling van geld" kan worden afgegeven voor de soorten transacties tot terugbetaling van geld:

1. Toewijzing van middelen om belastingen te betalen
2. Overdracht van fondsen tussen de moederorganisatie en de onderverdelingen van waterbeton
3. Registratie van valutaomrekeningsoperaties
4. Perekahuvannya koshtіv om mitnih vitrat . te betalen
5. Opties 1 chi 4
6. Opties 1 of 2 of 3 of 4

vals. Virna vidpovid - shosta, div. meer beschikbare operaties.

Voeding 8.8 examen 1C: Professioneel met ERP Enterprise Management 2.0. Het document "Aanvraag tot terugbetaling van geld" kan worden afgegeven voor de soorten transacties tot terugbetaling van geld:

1. Pererahuvannya aan de postbode
2. Loonlijst
3. Ontvangst van geld van de bank
4. Opties 1 chi 2
5. Opties 1 of 2 of 3

vals. Virna vіdpovіd - vierde. De overdracht van geld van de bank gebeurt niet door een aanvraag, maar Bestellingen voor het verplaatsen van DS.

Voeding 8.10 examen 1C: Professioneel met ERP Business Management 2.0.

1. Bezgotivkova
2. Gotivkova of Bezgotivkova
3. Betaalkaart
4. Opties 1 chi 2
5. Opties 1 chi 3
6. Opties 1 of 2 of 3

Voeding 8.12 examen 1C: Professioneel met ERP Business Management 2.0. Bij het invullen van het document "Aanvraag window dressing" kunt u de betalingswijze aangeven:

1. Gotivkova
2. Betaalkaart
3. cent document
4. Opties 1 chi 2
5. Opties 1 chi 3
6. Opties 1 of 2 of 3

vals. Virna vіdpovіd - vierde.

Training 8.14 Ispitu 1C: Professioneel met ERP Business Management 2.0. Het document "Aanvraag voor glas in lood" kan worden aangevraagd:

1. Op de drager van het document "Herinnering aan de postbode"
2. Op basis van het document "Noodzaak van goederen en diensten"
3. Optie 1 en 2 braak in status bewijsstukken
4. Zі zvіtu "Betalingskalender"
5. Opties 1 en 2 en 4
6. Opties 3 en 4

vals. Virna vіdpovіd - p'yata. Laten we kijken. Bij het indienen van een afspraak bij de postbeheerder wordt de aanvraag zonder problemen ingevoerd, ongeacht uw status

as toepassing:

Op beroepsscholen zijn er geen statussen; de aanvraag wordt zonder problemen ingevoerd:

Rechts van de Betaalkalender zijn er geen directe opties voor het verwerken van aanvragen, maar u kunt ook rechts van de documentaanmelding openen en een aanvraag doen voor het volgende:

Voeding 8.11 examen 1C: Professioneel met ERP Business Management 2.0. Aan de hand van het document "Aanvraag tot terugbetaling van geld" kunt u een betalingsdocument meesturen, zodat de status van de aanvraag wordt bepaald:

1. Voor betaling
2. Oezgodzjeno
3. Onafhankelijk van status